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Sitzungsvorlage - 0079/20  

Betreff: Beschluss zur 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzplanungszeitraum 2020-2023
Status:öffentlichSitzungsvorlage-Art:Sitzungsvorlage
Federführend:Fachbereich Finanzen & Verwaltungsservice Bearbeiter/-in: Nengel, Markus
Beratungsfolge:
Ortsrat Dolgen Vorberatung
25.08.2020 
Sitzung des Ortsrates Dolgen ungeändert beschlossen   
Ortsrat Lichtenberg Vorberatung
25.08.2020 
Sitzung des Ortsrates Lichtenberg ungeändert beschlossen   
Ortsrat Conow Vorberatung
25.08.2020 
Sitzung des Ortsrates Conow (offen)   
Ortsrat Lüttenhagen Vorberatung
25.08.2020 
Sitzung des Ortsrates Lüttenhagen (offen)   
Ortsrat Feldberg Vorberatung
27.08.2020 
Sitzung des Ortsrates Feldberg ungeändert beschlossen   
Hauptausschuss Vorberatung
07.09.2020 
Sitzung des Hauptausschusses ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung Feldberger Seenlandschaft Entscheidung
10.09.2020 
Sitzung der Gemeindevertretung Feldberger Seenlandschaft ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Problemdarstellung/Sachverhalt:

Seit Jahren konsolidiert die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft über interne und externe Maßnahmen den gemeindlichen Haushalt sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurverwaltung.

 

Um auch weiterhin die Anstrengungen zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zu intensivieren, wurde im vergangenen Jahr das Haushaltssicherungskonzept für den Finanzplanungszeitraum 2020-2022 beschlossen. Die darin beschlossenen Maßnahmen wirken sich bereits wie folgt auf den aktuellen und kommenden Gemeindehaushalt aus:

 

1. Maßnahme: Erhöhung der Hundesteuer:  Planansatz 2019:    18.500,00 €

      Planansatz 2020:    25.800,00 €

      Ergebnis 2020 Stand 12.08.2020: 26.779,99 €

      HSK-Effekt:      8.279,99 €

      Planansatz 2021:   26.000,00 €

 

2. Maßnahme: Parkautomaten OT Carwitz:  Planansatz 2019:             0,00 €

      Planansatz 2020:      2.500,00 €

      Ergebnis 2020 Stand 12.08.2020:   5.910,50 €

      HSK-Effekt:      5.910,50 €

      Planansatz 2021:   15.000,00 €

 

3. Maßnahme: Aufstellen von Tageskurabgabeautomaten:

      Planansatz 2019:             0,00 €

      Planansatz 2020:      6.750,00 €

      Ergebnis 2020 Stand 12.08.2020:          0,00 €

      HSK-Effekt:             0,00 €

      Planansatz 2021:     6.750,00 €

 

Die Tageskurabgabeautomaten befinden sich aktuell in der Beschaffung, aufgrund der Corona-Krise kam es zu Lieferverzögerungen.

 

Dieses oben benannte Haushaltssicherungskonzept gilt es nun jedes Jahr zu überarbeiten und fortzuschreiben.

 

Als neue Maßnahme für das Jahr 2021 wurde deshalb die Anpassung der Miet- und Pachtpreise gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.06.20202 über die einheitlichen Leitlinien bei Vertragsabschlüssen eingearbeitet. Die voraussichtlichen jährlichen Mehreinnahmen betragen nach aktueller Schätzung 17.000,00 €.

 

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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre / Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023 der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft und der Sonderrechnung „Eigenbetrieb Kurverwaltung Feldberger Seenlandschaft“.

 

 

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Stellungnahme Finanzverwaltung:

 

Finanzielle Auswirkungen

ja

X

nein

 

Kostenstelle

Kostenträger

Konto

 

 

 

Investitionsnummer:

 

Mittel benötigt:

Mittel verfügbar:

 

 

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Anlage/n:

 

- 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft für das Jahr 2021 -

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 2020-08-17 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft für das Jahr 2021 (PDF) (631 KB)